1目的：為保證公司的生產能順利進行，提升倉庫材料管理水平，規范出入庫流程特制定本管理制度。

  

 

2范圍：因生產、銷售所需而儲存的各種物料，原材料、半成品和產成品。

 

3職責：

3.1 倉庫保管員負責物資入、出庫及貯存的管理；生產人員負責對進貨物資的編碼、計劃需求量等信息進行簽字確認。

3.2 檢驗部負責庫存物資的質量確認。

 

4程序： 

4.1物品入庫管理

4.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

4.1.2倉庫保管員憑物料采購清單，核對實物與“送貨單”的編碼、名稱、數量、標識、是否一致，包裝是否規范，由收貨人員最終簽字確認。

4.1.3 若實物數量小于“送貨單”上的數量，倉庫保管員應經采購員或上工序工廠送貨員認可簽字后按實收數量在“送貨單”上簽收，對于小包裝實物，由倉庫保管員抽取1-3 包核對數量，如有缺陷，按所抽查的實際數量對該批實物進行簽收。

4.1.4若實物數量大于“送貨單”上數量5%范圍內，倉庫保管員經采購人員簽字認可后按實收數簽收；若實物數量大于“送貨單”上數量超過5%，倉庫保管員按“送貨單”上數量接收，多余部分退回供方。

4.1.5倉庫收貨員在送貨單上確認、簽字后，將物品移送至檢驗部，檢驗部開具檢驗單給倉庫保管員，經檢驗合格的產品，檢驗員在系統上錄入合格數量，并由倉庫管理員在系統上入庫，如檢驗為不合格產品，則暫時移送至倉庫，并通知供貨商取回。

4.1.6根據本企業庫存管理要求，在保證庫存數量安全最低線的同時，對供方物資，堅持“用多少入多少”的原則，入庫時應憑檢驗合格（用）的憑證和物資領用憑證。

4.1.7 倉管根據系統里的生產單，配備好相應的生產物料，并將物料清單貼上條碼掃描出庫。由車間負責人接受出庫物料，并對該物料后續的分配、安裝、保存負全責。

4.1.8產品全部完工后，經檢測合格后，由倉管人員核對掃描入庫

4.1.9 退貨物資的管理：對需退貨的倉庫物資，應憑批準的“不合格品通知單”經相關部門簽署意見后，由倉庫辦理退貨，退貨物資應由倉庫及時清點數量。具體按《物資出廠管理制度》執行。

4.2 物資的貯存管理

4.2.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

4.2.2未經檢驗的物品，擺放在指定區域；檢驗合格的物品，及時入庫貯存；換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

4.2.3物資的貯存應保證零件不著地，不可超高、壓線、倒置、重壓，其堆疊高度以不壓壞包裝箱、不壓傷零件、便于存取為原則。一般非金屬件紙箱包裝其堆疊高度一般不超過2.5 米，金屬件紙箱包裝堆疊高度一般不超過1.5 米，木箱包裝不超過2 米。物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。配套物品應成套存放，以防混亂。物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

4.2.4遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。禁潮物品應做好防潮措施，保持適宜的倉貯溫、濕度條件：易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。 

4.2.5零部件的最低儲備量不低于一日庫的標準，最高儲備量以生產計劃為準；小件不超過1

周計劃用量，特殊情況由采購部提出，報生產部審批。

4.2.6倉庫保管員每月自查帳、卡、物，月底編制“物資收、撥、存報表”，一式五份，分別報財務、采購、生產部門和倉庫主任，自己存根一份。報表編制應真實準確、清晰，零部件名稱、圖號應與技術文件相一致。

4.2.7年度盤點：倉庫、財務會同生產等有關部門組成盤點小組，每年6 月和12 月對所有物資進行清倉盤點，并填寫“實物盤存表”。

4.3物料出庫，成品發貨管理

4.3.1物料出庫：

套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發料，。

4.3.2成品發貨

發貨通知單必須經生產主管，簽字批準審批后、倉庫人員復核上述手續后方可發貨。

4.3.3所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

4.3.4生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

4.3.5倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

4.3.6物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發貨。  

4.4物料報廢

4.4.1物料報廢原因

倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔運輸中損壞的。

生產部門

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產過程中損壞的。

3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯后，經協調無法退回的；

4）己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

5）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品；

4.4.2

物品報廢流程

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢。

2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

 

4.5賬務管理

4.5.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；

4.5.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

4.5.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，

并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

4.5.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；

4.5.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

 

5附表

1.《物料領用單》

2.《成品入庫單》

3.《成品出庫單》

4.《發貨通知單》

5.《報廢申請單》

 

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文