3 工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程-房地產(chǎn)企業(yè)     
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)    
   
在保證開發(fā)項目質(zhì)量的前提下，降低工程項目質(zhì)量成本，滿足產(chǎn)品定位要求；    
    
完善工程質(zhì)量管理體系，確保工程質(zhì)量全面達到國家工程質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn)。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險    
  
工程質(zhì)量不合格，增加開發(fā)項目質(zhì)量成本支出，難以滿足企業(yè)產(chǎn)品定位要求；    
 
工程質(zhì)量不符合國家法律法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度的要求，或由于工程質(zhì)量投訴事件引發(fā)與業(yè)主的法律糾紛，導(dǎo)致經(jīng)濟損失和信譽損失。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
(以下簡稱“股份公司”)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)關(guān)于工程質(zhì)量管理的相關(guān)流程，主要包括工程質(zhì)量的日常管理、施工現(xiàn)場投訴管理、監(jiān)理規(guī)劃的審查。 該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 工程質(zhì)量的日常管理     
工程質(zhì)量控制：子公司工程部根據(jù)公司《項目施工過程質(zhì)量監(jiān)管計劃》和《工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查內(nèi)容與要求》的規(guī)定，對施工重點部位、工序以及定位放線等進行抽查，嚴格執(zhí)行監(jiān)督中間驗收過程，關(guān)注質(zhì)量通病防治措施的執(zhí)行情況及效果，并協(xié)同監(jiān)理對關(guān)鍵控制點進行事后檢查，以上的檢查過程及結(jié)果都應(yīng)形成書面記錄，以存檔備查。    
材料設(shè)備質(zhì)量的控制：工程部要求施工方提前24小時通知材料進場，并提交《材料設(shè)備進場驗收申請單》，經(jīng)工程部審核簽字通過后，材料設(shè)備才能入庫并用于工程項目。   
工程驗收制度：具體參見“存貨管理業(yè)務(wù)流程—房地產(chǎn)未售存貨與在建項目”。     

2 施工現(xiàn)場投訴管理     
接到投訴后，由項目發(fā)展部向被投訴子公司了解情況，進一步確認投訴問題，并予以登記，同時形成投訴問題處理初步意見。立即報告公司項目發(fā)展部主管副總，經(jīng)公司項目發(fā)展部主管副總批示投訴處理意見后，視投訴問題的性質(zhì)決定是否上報公司總經(jīng)理做進一步批示。由項目發(fā)展部負責(zé)監(jiān)督子公司對投訴問題的整改情況。   
根據(jù)投訴問題的性質(zhì)采取以下處理措施：     
投訴問題為一般問題時，子公司工程部負責(zé)投訴問題的調(diào)查與整改。    
投訴問題為比較嚴重或嚴重時，報告公司總經(jīng)理做進一步批示，并根據(jù)具體情況決定是否立即派人到被投訴項目了解情況，協(xié)助被投訴子公司做好投訴問題的整改工作。  
子公司工程部負責(zé)形成嚴重投訴問題處理報告，子公司經(jīng)理簽字確認后，報公司項目發(fā)展部審核，并報公司項目發(fā)展部主管副總審核后，報公司總經(jīng)理審批予以執(zhí)行，直至達到處理報告的要求為止。   

3 監(jiān)理規(guī)劃的審查     
監(jiān)理規(guī)劃審查要求    
子公司工程部經(jīng)理(或合同承辦人員)在《監(jiān)理合同》正式簽訂后，要求監(jiān)理單位在10天內(nèi)提交《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》。子公司工程部收到《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》后，組織工程部專業(yè)工程師對《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》進行審查。參與審查人員填寫《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》，由子公司工程部經(jīng)理決定是否需要承建重新修訂《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》，或提交補充文件。    
審查要點以及審查方法    
審查監(jiān)理單位的《實時性監(jiān)理規(guī)劃》必須內(nèi)容齊全且有深度，包括審查管理架構(gòu)、審查檢測儀器設(shè)備、審查質(zhì)量要求等方面的內(nèi)容。審查質(zhì)量要求具體包括：是否有防治工程質(zhì)量通病（滲漏、裂紋、排水不暢通）的具體措施和制度、施工難點的監(jiān)理方案的科學(xué)性以及經(jīng)濟性、對材料檢驗、隱蔽工程的驗收等重點部位有無制定預(yù)見性的控制點監(jiān)控方法。    
子公司工程部經(jīng)過檢查，確認《實施性的監(jiān)理規(guī)劃》符合《中建地產(chǎn)管理手冊》質(zhì)量管理要點、質(zhì)量管理組織架構(gòu)以及其他規(guī)定的，報公司項目發(fā)展部審批后，簽發(fā)開工報告。    

五、相關(guān)制度目錄    
1 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》（國務(wù)院）     
2 《中華人民共和國建筑法》關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理的有關(guān)規(guī)定     
3 《國家現(xiàn)行工程質(zhì)量驗收規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）》     
4 《中建股份公司工程質(zhì)量管理條例》     
5 《中建地產(chǎn)管理手冊》     

六、主要控制點    
1 工程質(zhì)量控制     
2 材料設(shè)備質(zhì)量控制     
3 工程驗收管理     
4 施工現(xiàn)場投訴管理     
5 監(jiān)理規(guī)劃審查     

七、檢查資料    
1 關(guān)于工程質(zhì)量的檢查過程和結(jié)果的記錄     
2 材料設(shè)備進場驗收申請單     
3 嚴重投訴問題處理報告     
4 實施性的監(jiān)理規(guī)劃     
5 監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    
   
4 工程質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程-設(shè)計院
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)    
  
保證中建股份系統(tǒng)的設(shè)計勘察產(chǎn)品質(zhì)量合格，達到國家相關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，避免投訴事件發(fā)生；    
    
在保證設(shè)計勘察質(zhì)量的前提下，降低設(shè)計勘察項目質(zhì)量成本；    
   
力爭在勘察設(shè)計行業(yè)創(chuàng)優(yōu)工作中取得優(yōu)異成績，擴大行業(yè)影響力。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險    
   
設(shè)計勘察產(chǎn)品不符合國家及行業(yè)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量不合格，導(dǎo)致質(zhì)量投訴事件或法律糾紛；    
    
設(shè)計勘察產(chǎn)品質(zhì)量不合格，增加項目質(zhì)量成本支出；    
    
勘察設(shè)計行業(yè)整體發(fā)展水平提升迅速，競爭對手實力強勁。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于工程質(zhì)量管理的相關(guān)流程，主要包括設(shè)計勘察企業(yè)質(zhì)量管理辦法的制定和產(chǎn)品質(zhì)量情況檢查、設(shè)計勘察業(yè)務(wù)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理、推薦參加全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎的評選等。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 設(shè)計勘察企業(yè)質(zhì)量管理辦法的制定和產(chǎn)品質(zhì)量情況檢查     
19001-2000》標(biāo)準(zhǔn)，由設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部制定《中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)質(zhì)量管理辦法》和《年度檢查工作計劃》，以簽報形式報設(shè)計勘察業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和股份公司分管副總經(jīng)理審批簽字。 參照《質(zhì)量管理體系GB/T 126    
各設(shè)計勘察企業(yè)根據(jù)《中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)質(zhì)量管理辦法》，按照《年度檢查工作計劃》開展檢查活動。先由各設(shè)計勘察企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部（處）對其質(zhì)量管理制度建設(shè)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行監(jiān)督檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，自檢結(jié)果以《自檢報告》形式報設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部審核備案。     
設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部組織相關(guān)專家組成檢查組，對所屬設(shè)計勘察企業(yè)進行年度巡查，并編制《中建股份設(shè)計勘察企業(yè)質(zhì)量管理檢查報告》。檢查組將檢查情況及處理意見（建議）以簽報方式上報設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)和股份公司分管副總，由分管副總對處理意見（建議）進行審批簽字。   
將年度檢查報告整理歸檔。 設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部公布巡查結(jié)果，督促有問題企業(yè)按整改建議執(zhí)行整改.

2 設(shè)計勘察業(yè)務(wù)重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理    
當(dāng)發(fā)生重大設(shè)計勘察質(zhì)量事故時，事故發(fā)生單位在第一時間上報《重大事故報告》，設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部對事故嚴重程度進行初步評估，并以簽報形式上報股份公司分管副總審批，待批準(zhǔn)后組織相關(guān)技術(shù)專家組成事故調(diào)查組，由設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理親自帶隊赴現(xiàn)場調(diào)查事故情況。   
，提出事故處理意見及對事故責(zé)任人的處理意見，并協(xié)助事故發(fā)生單位采取必要措施進行妥善處理。 事故調(diào)查組參與事故調(diào)查和原因分析    
在調(diào)查結(jié)束后五個工作日內(nèi)，由事故調(diào)查組完成《中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)重大質(zhì)量事故調(diào)查報告》和《中建股份設(shè)計勘察產(chǎn)品重大質(zhì)量事故處理結(jié)果報告》，報股份公司分管副總審批。分管副總簽批后報股份公司總常會審議對該事故的處理結(jié)果。    
經(jīng)股份公司總常會審議表決通過后，由總經(jīng)理辦公室以會議紀要形式公布最終處理意見和內(nèi)部通報文件。    

3 各設(shè)計勘察企業(yè)落實處理結(jié)果、處理善后事宜。設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部負責(zé)整理資料歸檔。 
推薦參加全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎的評選    
在全國工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎評獎年度（每2年組織一次評選），設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部轉(zhuǎn)發(fā)中國勘察設(shè)計協(xié)會所發(fā)的評選通知，組織中建股份所屬設(shè)計勘察企業(yè)將符合申報條件、并擬通過股份公司渠道申報的優(yōu)秀項目上報至設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部。   
，并向股份公司分管副總經(jīng)理提交《本年度擬推薦參加全國工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎的項目報告》。 設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部對上報項目的合規(guī)性進行評估、篩選     
經(jīng)股份公司分管副總經(jīng)理簽批同意后，設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部組織申報單位做好申報資料制作，由設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部對申報文本和圖紙材料進行復(fù)核、并在申報表“上級勘察設(shè)計主管部門推薦意見”欄簽署推薦意見并加蓋公章、最后將評選資料報送中國勘察設(shè)計協(xié)會。    
設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部負責(zé)對接行業(yè)獎評審主辦單位，做好推薦項目評審情況的跟蹤與信息反饋。     
設(shè)計勘察業(yè)務(wù)部編制《中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)年度創(chuàng)優(yōu)工作總結(jié)》，報分管副總閱知，整理歸檔。     

五、相關(guān)制度目錄    
1 國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》    
2 國家現(xiàn)行設(shè)計勘察圖紙審查驗收規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）    
3 《質(zhì)量管理體系GB/T19001-2000》    
4 《中國建筑股份有限公司工程質(zhì)量管理辦法》    
5 《全國工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎評選辦法》    

六、主要控制點    
1 設(shè)計勘察企業(yè)質(zhì)量管理辦法的制定和產(chǎn)品質(zhì)量情況檢查    
2 設(shè)計勘察業(yè)務(wù)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理     
3 推薦參加全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎的評選     

七、檢查資料    
1 中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)質(zhì)量管理辦法     
2 年度檢查工作計劃     
3 中建股份設(shè)計勘察企業(yè)自檢報告     
4 中建股份設(shè)計勘察企業(yè)質(zhì)量管理檢查報告及整改意見    
5 重大事故報告、簽報    
6 中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)重大質(zhì)量事故調(diào)查報告     
7 中建股份設(shè)計勘察產(chǎn)品重大質(zhì)量事故處理結(jié)果報告     
8 本年度擬推薦參加全國工程勘察設(shè)計行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎的項目報告     
9 中建股份有限公司申報全國工程勘察行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎項目推薦書     
10 中建股份設(shè)計勘察業(yè)務(wù)年度創(chuàng)優(yōu)工作總結(jié)     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    
   
5 安全生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程
一、業(yè)務(wù)目標(biāo)    
  
確保企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的要求；    
   
完善安全生產(chǎn)管理體系、實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的有序進行；    
    
保證安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)被真實、準(zhǔn)確、完整的統(tǒng)計及記錄。    

二、業(yè)務(wù)風(fēng)險    
   
安全生產(chǎn)管理不到位，可能使企業(yè)受到相關(guān)監(jiān)管部門的通報和查處，給企業(yè)造成經(jīng)濟及名譽損失；    
   
安全生產(chǎn)管理存在漏洞，可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行；    
    
因遲報、漏報、謊報或者瞞報生產(chǎn)安全事故被投訴，影響統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，無法滿足信息統(tǒng)計和管理的需求。    

三、業(yè)務(wù)范圍    
該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）關(guān)于安全生產(chǎn)管理的相關(guān)流程，主要包括制定年度安全生產(chǎn)工作要點，組織安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，檢查安全生產(chǎn)管理情況，安全事故統(tǒng)計和安全事故處理。    

四、業(yè)務(wù)流程描述    
1 制定年度安全生產(chǎn)工作要點     
年初，股份公司各級子（分）公司安全生產(chǎn)管理部門編制完成《年度安全生產(chǎn)工作要點》，對本企業(yè)全年的安全生產(chǎn)工作進行統(tǒng)一部署，經(jīng)本公司主管安全副總經(jīng)理簽字審批后印發(fā)至各相關(guān)企業(yè)以及各職能部門閱存，以便掌握相關(guān)安全生產(chǎn)信息。安全生產(chǎn)管理部門存檔備查。     

2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)     
股份公司各級子（分）公司安全管理部門下發(fā)《培訓(xùn)通知》，組織對項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和普通管理人員、特種作業(yè)人員、新入場的工人進行培訓(xùn)教育。教育培訓(xùn)部門具體開展培訓(xùn)并填寫《培訓(xùn)教育記錄》報部門負責(zé)人審核（主要包括培訓(xùn)對象姓名、培訓(xùn)的時間、具體培訓(xùn)內(nèi)容、完成情況等信息），部門負責(zé)人在《培訓(xùn)教育記錄》上簽字審核后留檔備查。教育時間不少于國家規(guī)定的時間，教育的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、應(yīng)急急救知識及事故案例分析等。 2.1    

3 安全生產(chǎn)管理情況的檢查     
各項目經(jīng)理部開展日常安全檢查工作，項目安全管理人員填寫《安全日志》，對每天的安全檢查工作進行記錄，月底時送交項目經(jīng)理審核并簽字確認。安全生產(chǎn)檢查以查思想、查管理、查隱患、查整改、查事故處理為主要內(nèi)容，以訪談、查閱記錄、現(xiàn)場查看為主要形式。    
各級公司安全生產(chǎn)管理部門定期和不定期檢查以及重點抽查的方式，獲取相關(guān)安全管理信息。檢查工作完成后，填寫《檢查表》送交部門負責(zé)人進行審核并簽字確認。具體規(guī)定參見《中國建筑工程總公司施工安全生產(chǎn)監(jiān)督管理條例》。     
對項目施工現(xiàn)場的防護用具、施工機械、臨時用電、消防器材等驗收工作由安全管理部門牽頭，會同技術(shù)部門共同驗收，驗收結(jié)束后在《驗收表》上共同簽字確認。驗收表由安全管理部門存檔備查。     
對暴露出來的問題和存在的隱患，各級公司和各級項目經(jīng)理部要制定相應(yīng)的書面整改措施方案，形成《隱患整改措施報告》，限定整改時間和整改責(zé)任人。該報告要經(jīng)公司安全管理部門負責(zé)人簽字認定，并由安全管理部門監(jiān)督整改措施方案的落實情況。    

4 安全事故處理與統(tǒng)計     
發(fā)生事故后，事故單位安全管理部門按照國家政府有關(guān)規(guī)定和股份公司的有關(guān)制度及時如實的逐級報告事故情況，并書面向上一級公司上報事故發(fā)生的時間、地點、單位、傷亡情況、事故原因和應(yīng)急措施等，形成《事故快報》。    
當(dāng)事故等級為一般事故時，事故單位積極配合政府組成的事故調(diào)查組的調(diào)查工作，積極穩(wěn)妥的做好事故善后處理，并將事故調(diào)查情況及時反饋上一級公司。     
當(dāng)事故等級為較大以上事故時，股份公司市場與項目管理部立即派人趕赴事故現(xiàn)場，了解事故情況，由部門應(yīng)急管理工作人員提出向國家安全管理部門報告的意見，形成《事故快報》，報股份公司主管副總經(jīng)理簽署審批意見，并協(xié)助事故單位采取積極措施進行妥善處理，同時，事故單位主要負責(zé)人在第一時間趕到事故現(xiàn)場，協(xié)調(diào)指揮事故處理，事后進行認真分析事故原因，股份公司市場與項目管理部安全業(yè)務(wù)經(jīng)理針對事故的影響情況對事故相關(guān)責(zé)任人提出處理意見，形成《事故責(zé)任人處理建議》，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后報公司主管副總經(jīng)理簽署審批意見。   
每月初，股份公司各級子（分）公司安全生產(chǎn)管理部門對上月的安全生產(chǎn)事故情況進行統(tǒng)計，填寫《中建股份公司生產(chǎn)安全事故報表》，依次經(jīng)本公司安全管理部門經(jīng)理、主管安全副總經(jīng)理審核簽字后，上報股份公司安全管理部門。    
股份公司安全管理部門統(tǒng)計各級公司上報資料后編制匯總的生產(chǎn)安全事故報表，報股份公司主管安全的副總經(jīng)理審核并簽字確認。股份公司安全管理部門負責(zé)安全事故報表的存檔備查。   

五、相關(guān)制度目錄    
1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》     
2 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》     
3 《安全生產(chǎn)許可證條例》     
4 《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》     
5 《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》     
6 《中國建筑工程總公司施工安全生產(chǎn)監(jiān)督管理條例》     
7 《中建總公司工程項目安全生產(chǎn)與文明施工管理規(guī)定》（試行）     
8 《中建總公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員管理條例》     

六、主要控制點    
1 年度安全生產(chǎn)工作要點審批     
2培 訓(xùn)教育記錄審核     
3 安全生產(chǎn)的檢查與審核     
4 安全隱患的整改和落實     
5 安全事故的上報、處理與審批     
6 安全事故的統(tǒng)計     

七、檢查資料    
1 年度安全生產(chǎn)工作要點報告     
2 培訓(xùn)通知     
3 培訓(xùn)教育記錄     
4 檢查表     
5 安全日志     
6 驗收表     
7 隱患整改措施報告     
8 事故快報     
9 事故責(zé)任人處理建議     
10 中建股份公司生產(chǎn)安全事故報表     

八、業(yè)務(wù)流程圖（略）    

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文