進貨流程包括進貨業(yè)務流程、進貨結算付款流程、進貨總體回退流程、收貨管理流程和進貨退貨流程。
進貨業(yè)務流程
一、 業(yè)務說明
企業(yè)管理層根據企業(yè)發(fā)展目標在年初指定年銷售計劃。銷售部門根據銷售額、銷售利潤等指標確定年度、季度銷售目標。同時對于主營品種重點照顧。在此基礎之上，進貨部門就得到了本年度或季度需要購進的品種、數量信息。當然，這也不是進貨部門購進的唯一依據。新經營品種的采購往往是進貨部門、企業(yè)管理層和供應商協(xié)商確定的。在此會產生一個粗的進貨計劃。
進貨計劃明確后，各個業(yè)務員大致有了一個進貨參考，根據庫存、銷售信息反饋，業(yè)務員在日常工作中通過電話、會面等各種方式與供應商保持聯(lián)系，確定進貨的品種和數量。此時可以考慮利用進貨合同管理。但從實際情況看，業(yè)務人員還難以從手工方式轉變到利用計算機進行日常業(yè)務管理，進貨合同也并不是所有的進貨都有，業(yè)務人員對進貨合同的說法比較敏感，建議一切進貨記錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統(tǒng)中的進貨合同概念。
現階段看，無庫存情況還是很少的。保留少量庫存不僅僅是流動資金的占用，而且還會需要物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要，需要進貨時業(yè)務員應該提前通知倉儲部門準備庫存地點，對于鐵路送貨等情況，還需要備車提貨。（補充一般送貨的幾種形式）
貨到倉庫后，倉庫首先需要驗收，對比送貨單和實物，確認后倉庫人員要填寫收貨單據，明確送貨單位、收貨品種、數量、質量等信息。一方面提供給對方送貨人員作為收貨憑據，另一方面，則需要將收貨單據傳遞到業(yè)務部門辦理記帳手續(xù)。收貨時一般有兩種情況：對方提供價格信息、對方不提供價格信息。這兩種不同的做法對系統(tǒng)的使用是不同的。一般的原則是：庫房只管理貨品的數量、批號等信息，價格由業(yè)務部門來確定。
進貨部門在收到收貨單據后，查找要貨記錄核對（或填寫）本次進貨價格，并在要貨記錄上進行標記。在手工管理時，還需要在業(yè)務庫存中添加此記錄，以備察看。價格確定后制進貨單據向下個環(huán)節(jié)流轉。
關于應付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進貨單據暫時由進貨業(yè)務員管理，等發(fā)票到后業(yè)務員將進貨發(fā)票和進貨單據一起提交給財務。二、一旦填制進貨單據后就轉交給財務人員管理。這對于企業(yè)財務處理是不一樣的。
關于發(fā)票價格與進貨單據價格不一致，一般財務都需要填制存貨調整單據對存貨進行調整。
二、流程圖
進貨業(yè)務的流程如下所示：

三、流程圖說明
    進貨系統(tǒng)目前的進貨計劃管理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務人員又需要計劃參考。為了解決這個問題，在實施處理上可以考慮提供貨品在一定時間范圍內的銷售情況，通過平均銷售給業(yè)務提供進貨參考，但并不自動將該銷售轉為進貨計劃。如果希望能夠將經業(yè)務員確認調整后的進貨情況錄入計算機，可以考慮使用進貨計劃功能。
    進貨計劃可以從時間上分為中長期計劃，系統(tǒng)可以提供的途徑主要包括：根據銷售情況預測進貨；根據設置的上下限生成報警供業(yè)務人員參考。從實際使用看，由于沒有很好地進行銷售預測，這兩種途徑的實用性都比較差。
進貨合同：在具體實施過程中，注意系統(tǒng)名詞與企業(yè)習慣的統(tǒng)一。在實際中存在兩種情況：一、企業(yè)認為系統(tǒng)要求維護進貨合同，則企業(yè)與供應商必須簽訂具有法律效應的字面文檔。建議在解釋時多使用要貨計劃等信息；二、業(yè)務人員素質問題。人員習慣以及企業(yè)實施推動力量不足，導致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現。這對于后續(xù)流程的實現方式有較大的影響。
    進貨：進貨環(huán)節(jié)是財務和業(yè)務的到貨（進貨類型的到貨）確認過程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。從實際情況看，該環(huán)節(jié)還可以對收貨起到監(jiān)督的作用，收貨品種、數量等信息可以通過勾兌合同來完成。不過由于收貨不允許多于合同數量（程序限制），而實際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會受到一定的影響。做完進貨單后，系統(tǒng)分兩個走向進行后續(xù)處理：商品帳的暫估、應付帳的掛帳處理。實際中很少有票先的情況，及時票先也可以考慮壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡化進貨類型的劃分（貨先、票先、款先）。
四、單據說明
 
五、報表說明
   
六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范
  

八、可以簡化的業(yè)務流程

九、可能遇到的特殊問題
十、配置說明

進貨結算付款流程
一、 業(yè)務說明
業(yè)務人員根據同供應商達成的付款協(xié)議填制付款申請表，報領導審批通過后轉交財務，財務辦理付款業(yè)務。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付款。
在付款方面，財務肩負著控制企業(yè)流動資金的義務。因此，需要向財務提供這方面的相關信息，以便財務及時籌措資金。同時為企業(yè)整體的資本運營服務。
二、流程圖
進貨結算付款流程圖如下：

三、流程圖說明
    進貨結算：供貨方發(fā)票到后，勾兌進貨單（貨先）生成結算單掛帳，差異部分系統(tǒng)自動進行進貨補差，調整存貨金額。實際運行過程中，該操作是由業(yè)務人員還是財務人員去完成值得斟酌。業(yè)務人員熟悉業(yè)務，可以很準確地勾兌進貨單據。財務人員負責對應付帳的審核，結算最終需要財務的確認。
    進貨付款：業(yè)務人員根據協(xié)議給供應商付款，分兩種情況：應付沖減或預付。此外還可能存在應收抵應付的特殊形式。應付沖減需要勾兌結算單沖減應付帳。
四、單據說明

五、報表說明

六、崗位職責

七、崗位操作規(guī)范

八、可以簡化的業(yè)務流程

九、 可能遇到的特殊問題

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