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1.1.2.3 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務
1.1.2.3.1 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖
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業(yè)務流程圖編號：1.1.2.2                    業(yè)務名稱：采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務       
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.3.2 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 

序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型                分公司
 ②   分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫                                 物流專員  倉管員
 ③   倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單                                 物流專員  倉管員
 ④   物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入       物流專員
          采購退貨單
 ⑤   物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
          并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部
          與藍字發(fā)票）
 ⑦   分公司收到營部總部采購發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財務科
          發(fā)票與藍字發(fā)票）
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷      財務科
 ⑨   分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證                        財務科
 

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    說明：根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。

1.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務
1.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖
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業(yè)務流程圖編號：1.1.2.4                     業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人
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 ①   分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型                分公司
 ②   分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫                                 物流專員  倉管員
 ③   倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單                                 物流專員  倉管員
 ④   物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入       物流專員
          采購退貨單
 ⑤   物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
          并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開紅字發(fā)票           營銷總部
 ⑦   分公司收到營部總部采購發(fā)票后在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票        財務科
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷      財務科
 ⑨   分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證                        財務科
 

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    說明：根據(jù)財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。

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